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　　關于２０１８年中央和地方預算執(zhí)行情況與２０１９年中央和地方預算草案的報告

　　——２０１９年３月５日在第十三屆全國人民代表大會第二次會議上

　　財政部

　　各位代表：

　　受國務院委托，現將２０１８年中央和地方預算執(zhí)行情況與２０１９年中央和地方預算草案提請十三屆全國人大二次會議審議，并請全國政協各位委員提出意見。

　　一、２０１８年中央和地方預算執(zhí)行情況

　?。玻埃保改晔侨尕瀼攸h的十九大精神的開局之年。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區(qū)各部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，按照高質量發(fā)展要求，落實黨中央、國務院決策部署，嚴格執(zhí)行十三屆全國人大一次會議審查批準的預算，保持了經濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，朝著實現全面建成小康社會的目標邁出了新的步伐。中央和地方預算執(zhí)行情況較好。

　　（一）２０１８年一般公共預算收支情況。

　　１．全國一般公共預算。

　　全國一般公共預算收入１８３３５１．８４億元，為預算的１００．１％，比２０１７年同口徑（下同）增長６．２％。加上調入資金及使用結轉結余１４７７２．７７億元（包括中央和地方財政從預算穩(wěn)定調節(jié)基金、政府性基金預算、國有資本經營預算調入資金，以及地方財政使用結轉結余資金），收入總量為１９８１２４．６１億元。全國一般公共預算支出２２０９０６．０７億元，完成預算的１０５．３％，增長８．７％。加上補充中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金１０１８．５４億元，支出總量為２２１９２４．６１億元。收支總量相抵，赤字２３８００億元，與預算持平。

　?。玻埃保改晡覈洕\行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進，全國一般公共預算收入保持增長。１－４月增長１２．９％，隨著５月１日起實施增值稅減稅措施，出臺支持小微企業(yè)發(fā)展稅收優(yōu)惠政策，１０月１日起提高個人所得稅基本減除費用標準并適用新的稅率表，以及經濟出現新的下行壓力等，５－１２月收入增幅放緩至２．６％。從收入構成看，稅收收入１５６４００．５２億元，增長８．３％，占一般公共預算收入比重提高至８５．３％；非稅收入２６９５１．３２億元，下降４．７％，占一般公共預算收入比重為１４．７％。

　　２．中央一般公共預算。

　　中央一般公共預算收入８５４４７．３４億元，為預算的１００．１％，增長５．３％。加上從中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金調入２１３０億元，從中央政府性基金預算、中央國有資本經營預算調入３２３億元，收入總量為８７９００．３４億元。中央一般公共預算支出１０２３８１．８億元，完成預算的９９．１％，增長７．７％，其中，本級支出３２７０７．８１億元，完成預算的１００．７％，增長８．８％；對地方稅收返還和轉移支付６９６７３．９９億元，完成預算的９９％，增長７．２％。加上補充中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金１０１８．５４億元，支出總量為１０３４００．３４億元。收支總量相抵，中央財政赤字１５５００億元，與預算持平。

　　中央一般公共預算主要收入項目具體情況是：國內增值稅３０７５３．０４億元，為預算的１０４％。國內消費稅１０６３１．７５億元，為預算的１００．６％。進口貨物增值稅、消費稅１６８７８．７５億元，為預算的９８．９％。關稅２８４７．７５億元，為預算的９０．７％。企業(yè)所得稅２２２４１．８１億元，為預算的１０１．６％。個人所得稅８３２４．４１億元，為預算的１０７．４％。出口貨物退增值稅、消費稅１５９１３．４５億元，為預算的１０７．７％。

　　中央一般公共預算本級主要支出項目具體情況是：一般公共服務支出１５０３．６８億元，完成預算的１０３．４％。外交支出５８３．３７億元，完成預算的９７．１％。國防支出１１０６９．７億元，完成預算的１００％。公共安全支出２０４１．５１億元，完成預算的１０２．５％。教育支出１７３１．２３億元，完成預算的１０１．２％?？茖W技術支出３１２０．２７億元，完成預算的１００．２％。糧油物資儲備支出１３７５．６４億元，完成預算的１００．３％。債務付息支出４１６１．６５億元，完成預算的９７．１％。

　　中央對地方稅收返還和轉移支付具體情況是：稅收返還７９８７．８６億元，完成預算的９８．２％。一般性轉移支付３８７５９．０４億元，完成預算的９９．４％，占轉移支付總額的比重提高至６２．８％。專項轉移支付２２９２７．０９億元，完成預算的９８．８％。

　　２０１８年中央一般公共預算收入超收９０．３４億元和支出結余９２８．２億元，全部轉入中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金。中央預備費預算５００億元，實際支出１７．４８億元，主要用于支持地方加強非洲豬瘟防控等方面，剩余４８２．５２億元（已包含在上述支出結余９２８．２億元中）全部轉入中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金。２０１８年末，中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額３７６３．９９億元。

　　３．地方一般公共預算。

　　地方一般公共預算收入１６７５７８．４９億元，其中，本級收入９７９０４．５億元，增長７％；中央對地方稅收返還和轉移支付收入６９６７３．９９億元。加上地方財政從地方預算穩(wěn)定調節(jié)基金、政府性基金預算、國有資本經營預算調入資金及使用結轉結余１２３１９．７７億元，收入總量為１７９８９８．２６億元。地方一般公共預算支出１８８１９８．２６億元，增長８．７％。收支總量相抵，地方財政赤字８３００億元，與預算持平。

　　（二）２０１８年政府性基金預算收支情況。

　　按照地方政府債務管理有關規(guī)定，地方政府專項債務收支納入政府性基金預算管理。

　　全國政府性基金收入７５４０４．５億元，增長２２．６％。加上２０１７年結轉收入３８５．５９億元和地方政府發(fā)行專項債券籌集收入１３５００億元，全國政府性基金相關收入為８９２９０．０９億元。全國政府性基金相關支出８０５６２．０７億元，增長３２．１％。

　　中央政府性基金收入４０３２．６５億元，為預算的１０４．４％，增長４．２％。加上２０１７年結轉收入３８５．５９億元，收入總量為４４１８．２４億元。中央政府性基金支出４０２１．５５億元，完成預算的９４．７％，增長８．４％，其中，本級支出３０８９．２９億元，對地方轉移支付９３２．２６億元。調入一般公共預算１．４６億元。中央政府性基金收大于支３９５．２３億元，其中，結轉下年繼續(xù)使用３５８．２４億元；單項政府性基金結轉超過當年收入３０％的部分合計３６．９９億元，按規(guī)定補充中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金。

　　地方政府性基金本級收入７１３７１．８５億元，增長２３．８％，其中，國有土地使用權出讓收入６５０９５．８５億元，增長２５％。加上中央政府性基金對地方轉移支付收入９３２．２６億元和地方政府發(fā)行專項債券籌集收入１３５００億元，地方政府性基金相關收入為８５８０４．１１億元。地方政府性基金相關支出７７４７２．７８億元，增長３２．９％，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出６９９４１．０４億元，增長３４．２％。

　　（三）２０１８年國有資本經營預算收支情況。

　　按照國有資本經營預算管理有關規(guī)定，國有資本經營預算收入主要根據國有企業(yè)上年實現凈利潤一定比例收取，同時按照收支平衡原則安排相關支出。２０１７年全國國有及國有控股企業(yè)（不含國有一級金融類企業(yè)）營業(yè)總收入５３．７５萬億元，實現凈利潤２．３５萬億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤１．４２萬億元；年末資產總額１８３．５２萬億元，負債總額１１８．４６萬億元。

　　全國國有資本經營預算收入２８９９．９５億元，增長９．８％。全國國有資本經營預算支出２１５９．２６億元，增長６．７％。

　　中央國有資本經營預算收入１３２５．３１億元，為預算的９６．３％，增長１．６％。加上２０１７年結轉收入１１３．５９億元，收入總量為１４３８．９億元。中央國有資本經營預算支出１１１１．７３億元，完成預算的９５．１％，增長１０．１％，其中，本級支出１０２４．８５億元，對地方轉移支付８６．８８億元。調入一般公共預算３２１．５４億元，調入比例提高至２５％。結轉下年支出５．６３億元。

　　地方國有資本經營預算本級收入１５７４．６４億元，增長１７．８％。加上中央國有資本經營預算對地方轉移支付收入８６．８８億元，收入總量為１６６１．５２億元。地方國有資本經營預算支出１１３４．４１億元，下降９．２％，主要是調入一般公共預算資金增加至４３２．４５億元。

　　（四）２０１８年社會保險基金預算收支情況。

　　為均衡地區(qū)間企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金負擔、實現基本養(yǎng)老保險制度可持續(xù)發(fā)展，２０１８年出臺實施了企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金中央調劑制度，通過調劑將收支狀況較好省份的基金結余按一定比例調劑至缺口省份，確保各地養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。

　　全國社會保險基金收入７２６４９．２２億元，增長２４．３％，剔除機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險后同口徑增長７．３％，其中，保險費收入５２５４３．２億元，財政補貼收入１６７７６．８３億元。全國社會保險基金支出６４５８６．４５億元，增長３２．７％，剔除機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險后同口徑增長１２．７％。當年收支結余８０６２．７７億元，年末滾存結余８６３３７．１３億元。

　　中央社會保險基金收入５８２．１１億元，其中，保險費收入３０１．８４億元，財政補貼收入２７４．７億元。加上地方上繳的中央調劑基金收入２４１３．３億元，收入總量為２９９５．４１億元。中央社會保險基金支出５３２．１３億元，加上安排給地方的中央調劑基金支出２４０６．８億元，支出總量為２９３８．９３億元。當年收支結余５６．４８億元，年末滾存結余３１５．４９億元。

　　地方社會保險基金收入７２０６７．１１億元，其中，保險費收入５２２４１．３６億元，財政補貼收入１６５０２．１３億元。加上中央調劑資金收入２４０６．８億元，收入總量為７４４７３．９１億元。地方社會保險基金支出６４０５４．３２億元，加上中央調劑資金支出２４１３．３億元，支出總量為６６４６７．６２億元。當年收支結余８００６．２９億元，年末滾存結余８６０２１．６４億元。

　　２０１８年末，中央財政國債余額１４９６０７．４２億元，控制在全國人大批準的債務余額限額１５６９０８．３５億元以內；地方政府債務余額１８３８６１．５２億元，包括一般債務余額１０９９３８．７５億元、專項債務余額７３９２２．７７億元，控制在全國人大批準的債務余額限額２０９９７４．３億元以內。

　　預算執(zhí)行中，按照深化黨和國家機構改革統一部署，及時安排新組建部門所需開辦及籌建經費，認真做好相關部門預算劃轉等工作，確保部門正常運轉和履職需要，保障黨和國家機構改革順利實施。所有中央部門預算批復工作在法定時限內完成。

　　以上預算執(zhí)行的具體情況及相關說明詳見《中華人民共和國２０１８年全國預算執(zhí)行情況２０１９年全國預算（草案）》。